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发布时间:2019-05-22 11:27 来源: 财务科 字号:[ ] 视力保护色:


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一、部门基本情况

(一)单位职责

(二)机构设置

(三)人员情况

二、2017年度收支情况说明

(一)收支决算总体情况说明

(二)一般公共预算财政拨款基本支出说明

三、“三公”经费情况说明

(一)因公出国

(二)公务用车购置

(三)公务接待费

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占有情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、名词解释

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一、部门基本情况

(一)单位职责

(一)围绕全市新型农业现代化建设,面向农业、农村及农民的实际需求,着力突破农业关键技术和共性技术,加大农业科技服务力度。

(二)加强优良农作物新品种培育和农业新技术研究,着力提高农作物单产和品质,着力研究农业生产中急需的先进适用技术,促进农民增收、农业增效。

(三)加强农业新品种新技术引进、试验、集成与熟化。通过建立现代农业试验示范基地和农业科技示范园,促进示范与推广,使农业科技与农业经济紧密衔接,使科技成果迅速转化为生产力,提高科技贡献率。

(四)开展农业科技培训,搞好农业科技人才和农业实用技术培训,提高广大农民的科技素质,加快农业科技在生产中的普及应用。

(五)加强农业科技人才队伍建设,通过科学研究和技术培训工作,培养一支结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。

(六)做好市委、市政府交办的其它事项。

(二)机构设置

定西市农科院现有部门科室10个:办公室、科研管理科、财务资产管理科、土肥植保研究室、旱农综合研究室、粮食作物研究室、马铃薯研究室、中药材研究室、设施农业研究室、油料作物研究室。

(三)人员情况

单位2017年底在职人数136人、退休57人;2016年底在职人数131人、离休1人、退休57人。2017年当年新进人员4人,调入人员2人,退休到社保人员1人。

二、2017年度收支情况说明

(一)收支决算总体情况说明

单位当年实际收入2840.2万元,其中财政补助收入2226.04万元,事业收入478.07万元,其他收入(盘活存量资金)136.09万元;实际支出2746.38万元,其中财政补助支出2203.17万元(基本支出1833.24万元、财政补助项目支出369.93万元),事业支出407.12万元;其他收入(盘活存量资金)136.09万元全部用于项目支出。

本年度各项收支指标与2016年相比:实际总收入增加142.08万元,增幅5.27%,财政补助收入减少189.86万元,减幅7.86%,事业收入增加195.85万元,增幅69.4%,主要原因是单位争取的财政补助项目减少,争取的院地等其他合作项目增加;实际支出增加65.73万元,增幅2.45%,财政补助支出基本支出增加160.41万元,增幅9.59%,行政事业类项目支出减少94.67万元,减幅9.39%,主要原因是本年度年单位人员职称晋升变动、加上有新人员进入所以基本支出增加,争取的各合作项目经费减少,所以行政事业类项目支出也就相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出说明

单位当年一般公共预算财政拨款基本支出合计1833.24万元。人员经费支出1752.72万元,公用经费支出80.52万元。其中人员经费中工资福利支出1101.96万元,对个人和家庭的补助支出650.76万元;公用经费中商品和服务支出79.27万元,其他资本性支出1.25万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年当年“三公”经费公共预算财政拨款支出总计32.6万元。

(一)因公出国

单位当年公共预算财政拨款项目支出因公出国(境)费13.12万元,年初公共预算财政拨款公用经费中没有预算因公出国(境)费。由于在年度内单位人员参加了省、市组织的科研人员外出考察培训活动,费用全部由单位争取到的财政补助项目经费支出,因公出国(境)两批次,共5人。

(二)公务用车购置

单位当年公务用车运行维护费18.96万元,比年初预算的1.2万元增加17.76万元,比2016年减少1.1万元。由于本单位是公益性农业科研单位项目课题比较多,所以单位的公务车辆出勤比较密集,再加上科研项目试验示范基地大多数在各地郊区或山区,有时单位公车不能及时调配的,就会发生一定的租车费用,因此导致公务用车运行维护费比较多。

(三)公务接待费

单位当年公务接待费0.52万元,比年初预算的1.52万元减少1万元,比2016年减少0.56万元,响应国家、省、市政策精简节约公务接待费用支出。本年度国内公务接待八批次,共55人。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出80.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加34.45万元,增长74.78%。主要原因是:本年度有各项公用经费支出比上年度支出有所增加,如办公费支出比上年度增加5.68万元、邮电费支出比上年度增加0.9万元、取暖费支出比上年度增加18.51万元、差旅费支出比上年度增加2.44万元、劳务费支出比上年度增加0.94万元、公务用车运行维护费支出比上年度增加5.27万元等。

(二)国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日, 本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是清洁卫生车辆;单位价值50万元以上通用设备没有,单价100万元以上专用设备没有。

(三)政府采购支出情况说明

本单位当年没有政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位当年没有进行预算绩效管理。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?(八)机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。



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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年11月13日

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责任编辑:市农科院管理员 ??????
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